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北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处
垡头街道办事处2017年预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
垡头街道办事处主要承担辖区综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能，内设20个科室，下属社保所、文化中心、社区服务中心3个事业单位，辖13个社区。
（二）人员构成情况
单位行政编制87人;事业编制36人；工勤编制2名；实有人员104人；其他聘用人员-临时工267人。
离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。
（三）本预算年度的主要工作任务
强化社会服务管理创新，激发社会组织活力，提升社会治理水平；强化文化文明建设，健全公共文化文明服务体系，提升群众文明素养；强化安全维稳工作，健全公共安全体系，提升居民群众安全感；强化城市精心化管理，创新城市管理机制，提升城市发展环境水平。
二、收入预算说明
2017年收入预算6317.7191万元，比2016年增加1375.5113万元，增长27.83%。其中：财政拨款6317.7191万元，比2016年增加1375.5113万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2356.09万元，占总支出预算37.29%，比2016年增加311.82万元，增长15.25%。依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。（二）项目支出预算3961.6291万元，占总支出预算62.71%，比2016年增加1063.6913万元，增长36.71%。增加的原因主要是由于今年预算口径变化，项目预算增加了为民办实事项目等社会保障资金。2017年项目支出主要是①公共服务经费支出1782.658万元；②基本事业费（自管）249.5031万元；③基层党组织服务经费260万元；④为民办实事经费409万元。
四、“三公”经费预算说明
（一）“三公经费”的单位范围：垡头部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属事业单位。（二）“三公经费”财政拨款情况说明：2017年“三公经费”财政拨款预算16.85万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少8.23万元。其中：1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。2、公务接待费。2017年预算数3.33万元，与2016年预算数持平。3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数13.52万元，比2016年预算数减少8.23万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年垡头部门政府采购预算总额97.80万元，其中：政府采购货物预算97.80万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年垡头办事处行政单位以及社保所等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算369.894万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、 其他需要说明事项
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算；本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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附件：
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北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处
2017年1月